今天是: 2018年4月27日 星期五 欢迎您访问抚顺市卫生和计划生育委员会官方网站!
 
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 二维码
通知公告
互动交流
网上办事

您的位置:首页-政务信息-通知公告

通知公告
卫计委2018年部门预算公开报告
浏览:408次    时间:2018年3月22日
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 卫计委2018年部门预算表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收支总体情况表(分单位)
三、2018年部门收入总体情况表
四、2018年部门支出总体情况表
五、2018年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
七、2018年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 卫计委2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卫计委概况
  一、主要职责
   (一)贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针、政策,组织起草相关的地方性法规和市政府规章草案,监督实施政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
    (二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测评估与调查监督工作,负责传染病防治监督,组织开展食品安全企业标准备案及食品安全风险监测评估。
    (四)负责组织拟订并监督指导实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门实施国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
    (六)负责组织推进公立医院改革。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,管理全市药品、耗材、医疗器械招标采购工作。
    (八)拟定中医药中长期发展规划,负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究。
    (九)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划。
(十)组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十一)制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
    (十二)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
    (十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施相关科研项目;参与拟定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
    (十四)负责全市卫生和计划生育工作的综合监督工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
    (十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。承担卫生和计划生育国际交流合作与援外工作。
(十六)负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作。
(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
(十八)承办市政府交办的其他事项。
 
    二、部门预算单位构成
    纳入抚顺市卫计委2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、         抚顺市疾病预防控制中心
2、         抚顺市卫生监督局
3、         抚顺市妇幼保健院
4、         中华医学会辽宁省抚顺分会
5、         抚顺市卫生学校
6、         抚顺市新型农村合作医疗管理中心
7、         抚顺市计划生育协会
8、         抚顺市计划生育服务中心
第二部分 卫计委部门预算公开表
卫计委2018年部门预算公开表(点击超链接)
第三部分 卫计委2018年部门预算情况说明
    一、关于卫计委2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,卫计委及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
卫计委及所属单位2018年收支总预算 7991.1 万元。
    收入预算增减情况。2018年,卫计委及所属单位部门收入预算 7991.1 万元,比上年增加 200万元,增长10%,其中:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)100万元,同比增加300万元,增长2 %;纳入预算管理的行政事业性收费379万元,同比增加 20万元,增长2 %;纳入预算管理的专项收入 61.61  万元,同比增加10万元,增长20%。
    支出预算增减情况。2018年,卫计委7991.1及所属单位部门总体情况支出 7991.1 万元,同比增加支出 2000 万元,增长 20 %,其中:基本支出增加600 万元,增长 30 %;项目支出增加 2500 万元,增长25 %。 
    二、关于卫计委2018年财政拨款收支预算情况说明
    卫计委及所属单位2018年财政拨款收支总预算7991.1    万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括:当年财政拨款收入 7991.1 万元,行政事业性收费379  万元;按经济支出包括:工资福利支出 4397.74 万元,商品和服务支出823.94 万元,对个人和家庭的补助338.76 万元,项目支出2430.66 万元。
    财政拨款收入预算增减情况。2018年,卫计委及所属单位部门财政拨款收入预算7991.1 万元,比上年增加 300 万元,增长2%。       
    财政拨款支出预算增减情况。2018年,卫计委及所属单位财政拨款支出 7991.1万元,同比增加支出300万元,增长20    %,其中:基本支出增加 100 万元,增长10%;项目支出增加200    万元,增长20 %。       
    三、关于卫计委2018年一般公共预算基本支出情况说明
    卫计委及所属单位2018年一般公共预算基本支出5552.8    万元,其中工资福利支出4472.4 万元,商品和服务支出 1167.9  万元,对个人和家庭补助支出 47.91 万元。
    人员经费 4520.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出 1167.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
    四、关于卫计委2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数 5.72 万元,其中:公务用车运行费 3万元、公务接待费 2.72 万元。
    五、其他重要事项情况说明
    (一)机关运行经费情况
    2018年市卫计委机关及所属 2个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为 195.15 万元。
    (二)政府采购情况
    2018年政府采购预算拨款 475.5 万元。
(三)政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算0万元,其中:基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。
(四)国有资产占有使用情况
 截止2017年12月,卫计委及所属单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车3 辆。
(五)预算绩效情况
  2018年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及2个项目,项目支出预算合计为22.1万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明
 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
 5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
 6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
 7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
 8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。
 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
 14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
 15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
 
友情链接